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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON VALDOIR SCHREINER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2324	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Eliton Valdoir Schreiner, para deslocamento até a cidade de Porto Alegre, realizar a retirada dos Kits Mãe Gaúcha.	390,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Eliton Valdoir Schreiner, para deslocamento até a cidade de Porto Alegre, realizar a retirada dos Kits Mãe Gaúcha.	195,00
13/05/2025	Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Eliton Valdoir Schreiner, para deslocamento até a cidade de Porto Alegre, realizar a retirada dos Kits Mãe Gaúcha.		195,00
26/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2025 ELITON VALDOIR SCHREINER - 14429			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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