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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2328 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO IZI-0C74. - SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO IZI-0C74. 1.170,00 1.170,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. 240,00 240,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA PARA AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO IZI-0C74. - SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO IZI-0C74. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. - SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO INM-6726. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA PARA AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. 1.690,00
13/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2106; 1/2107; 1/2108; 1.690,00
23/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2025 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 1.690,00
TOTAL 1.690,00 1.690,00 1.690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.