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Última atualização realizada em 06/02/2025 às 05:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 234 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1125.87 ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 5,66 6.372,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 6.372,40
08/01/2025 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 6.372,40
28/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 6.372,40
TOTAL 6.372,40 6.372,40 6.372,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.