Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2348 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. ENCARGOS S/ PAGAMENTO DE PASEP SERVIDORES. |
959,47 |
959,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
REF. ENCARGOS S/ PAGAMENTO DE PASEP SERVIDORES. |
959,47 |
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|
| 13/05/2025 |
REF. ENCARGOS S/ PAGAMENTO DE PASEP SERVIDORES.
|
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959,47 |
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| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - 134 |
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959,47 |
| TOTAL |
959,47 |
959,47 |
959,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
