Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2350 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL XC870BR / MOTONIVELADORA GR180
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS |
527,92 |
527,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL XC870BR / MOTONIVELADORA GR180
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS |
527,92 |
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| 13/05/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS
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527,92 |
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| 13/05/2025 |
estorno de liquidação |
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-527,92 |
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| TOTAL |
527,92 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
527,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
