| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 236 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VONDER PARAF/FURAD BAT 12V PFV120 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADM, CNF DANF ANEXA. | 239,90 | 239,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | VONDER PARAF/FURAD BAT 12V PFV120 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADM, CNF DANF ANEXA. | 239,90 | ||
| 08/01/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADM, CNF DANF ANEXA. | 239,90 | ||
| 27/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 239,90 | ||
| TOTAL | 239,90 | 239,90 | 239,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
