Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO PREDIMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. ÍNDICE DE CARGA 126, VELOCIDADE J.
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
597,95
3.587,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO PREDIMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS. ÍNDICE DE CARGA 126, VELOCIDADE J.
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
3.587,70
TOTAL
3.587,70
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.587,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
