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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCIO NELSON BRUINSMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2362	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CASCA/RS, CFE. REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 20/05/2025, SAÍDA AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 14:00HS DO MESMO DIA.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CASCA/RS, CFE. REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 20/05/2025, SAÍDA AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 14:00HS DO MESMO DIA.	195,00
13/05/2025	Finalidade: PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CASCA/RS, CFE. REQ. ANEXO. LEVAR PACIENTE DIA 20/05/2025, SAÍDA AS 05:00HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 14:00HS DO MESMO DIA.		195,00
23/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2025 LUCIO NELSON BRUINSMA - 405			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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