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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2371	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet	28.723,59	28.723,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet	28.723,59
13/05/2025	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet (diferença que faltou no empenho 47, das contas do mês de Junho)		3.360,85
TOTAL		28.723,59	3.360,85	0,00
SALDO A PAGAR				28.723,59

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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