Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS COIFA HOMOCINÉTICA,HOMOCINÉTICA - COIFA HOMOCINÉTICA,HOMOCINÉTICA
Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO VEÍCULO IKP-1A99,CONFORME NOTA EM ANEXO.
656,00
656,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
PEÇAS DIVERSAS COIFA HOMOCINÉTICA,HOMOCINÉTICA - COIFA HOMOCINÉTICA,HOMOCINÉTICA
Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO VEÍCULO IKP-1A99,CONFORME NOTA EM ANEXO.
656,00
13/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/158;
656,00
27/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2025
DESTAK AUTO CENTER LTDA - 20032
656,00
TOTAL
656,00
656,00
656,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
