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Última atualização realizada em 26/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2373 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO VEÍCULO IKP-1A99, CONFORME NOTA EM ANEXO. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO VEÍCULO IKP-1A99, CONFORME NOTA EM ANEXO. 320,00
13/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/104; 320,00
TOTAL 320,00 320,00 0,00
SALDO A PAGAR 320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.