Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO DO MATE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2375 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NF Nº 000.000.088 - NF Nº 000.000.088 |
510,87 |
510,87 |
| 1.00 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NF Nº 000.000.090 - NF Nº 000.000.090
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR * |
423,92 |
423,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NF Nº 000.000.088 - NF Nº 000.000.088 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NF Nº 000.000.090 - NF Nº 000.000.090
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR * |
934,79 |
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| 13/05/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. DANFE ANEXA. * EMENDA PARLAMENTAR *
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934,79 |
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| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2025
CENTRO DO MATE LTDA - 19402 |
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934,79 |
| TOTAL |
934,79 |
934,79 |
934,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
