| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 1.400,00 | ||
| 20/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/16; | 1.400,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2025 VALDAIR VIEIRA 01459734092 - 18925 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
