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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA SCHENER03246597090

Dados do Empenho

Número do empenho:	2379	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviços de Beleza, penteado e maquiagem MAQUIAGEM, PENTEADO E UNHA DE DUAS SOBERANAS - MAQUIAGEM, PENTEADO E UNHA DE DUAS SOBERANAS Finalidade: NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÃO DE BELEZA PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, NOTA Nº1	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	Serviços de Beleza, penteado e maquiagem MAQUIAGEM, PENTEADO E UNHA DE DUAS SOBERANAS - MAQUIAGEM, PENTEADO E UNHA DE DUAS SOBERANAS Finalidade: NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÃO DE BELEZA PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, NOTA Nº1	580,00
20/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/01;		580,00
09/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2025 DANIELA SCHENER03246597090 - 17951			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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