| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA SCHENER03246597090 |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de Beleza, penteado e maquiagem MAQUIAGEM, PENTEADO E UNHA DE DUAS SOBERANAS - MAQUIAGEM, PENTEADO E UNHA DE DUAS SOBERANAS Finalidade: NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÃO DE BELEZA PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, NOTA Nº1 | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Serviços de Beleza, penteado e maquiagem MAQUIAGEM, PENTEADO E UNHA DE DUAS SOBERANAS - MAQUIAGEM, PENTEADO E UNHA DE DUAS SOBERANAS Finalidade: NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÃO DE BELEZA PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, NOTA Nº1 | 580,00 | ||
| 20/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/01; | 580,00 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2025 DANIELA SCHENER03246597090 - 17951 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
