Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATIAS TEIXEIRA PAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
238 |
Data de lançamento: |
08/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO DE CALÇADAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CALÇADAS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
2.520,00 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
MANUTENÇÃO DE CALÇADAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CALÇADAS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
2.520,00 |
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| 08/01/2025 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CALÇADAS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
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2.520,00 |
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| 28/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 238/2025
MATIAS TEIXEIRA PAZ - 18312 |
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2.520,00 |
| TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
