| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2381 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES NA EMEI E SMECEL, DEVIDO A PRESENÇA DE RATOS - ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES NA EMEI E SMECEL, DEVIDO A PRESENÇA DE RATOS Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESRATETIZAÇÃO DA EMEI E DA SMECEL, NOTA Nº1748 | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES NA EMEI E SMECEL, DEVIDO A PRESENÇA DE RATOS - ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES NA EMEI E SMECEL, DEVIDO A PRESENÇA DE RATOS Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESRATETIZAÇÃO DA EMEI E DA SMECEL, NOTA Nº1748 | 760,00 | ||
| 20/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1748; | 760,00 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2025 SANTOS & VALIATTI LTDA ME - 18564 | 676,40 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2381/2025 | 83,60 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 09/06/2025 | 83,60 | 3758/2025 | Lançada |
| TOTAL | 83,60 |
