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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2381	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES NA EMEI E SMECEL, DEVIDO A PRESENÇA DE RATOS - ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES NA EMEI E SMECEL, DEVIDO A PRESENÇA DE RATOS Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESRATETIZAÇÃO DA EMEI E DA SMECEL, NOTA Nº1748	760,00	760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES NA EMEI E SMECEL, DEVIDO A PRESENÇA DE RATOS - ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES NA EMEI E SMECEL, DEVIDO A PRESENÇA DE RATOS Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESRATETIZAÇÃO DA EMEI E DA SMECEL, NOTA Nº1748	760,00
20/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1748;		760,00
TOTAL		760,00	760,00	0,00
SALDO A PAGAR				760,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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