Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2385 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL QUIMICO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REAGENTE DPD EM PÓ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DETERMINAÇÕES DE CLORO NAS COLETAS DE ÁGUA, CONFORME DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA SANITÁRIA * |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
REAGENTE DPD EM PÓ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DETERMINAÇÕES DE CLORO NAS COLETAS DE ÁGUA, CONFORME DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA SANITÁRIA * |
200,00 |
|
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| 20/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/23584; |
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200,00 |
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| 28/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2025
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 2513 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
