Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS LAMINA CURVA VERMELHA, PARAFUSO, PORCA - LAMINA CURVA VERMELHA, PARAFUSO, PORCA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAE , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MOTONIVELADORA GR1803, CONFORME NOTA EM ANEXO.
3.449,58
3.449,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
PEÇAS DIVERSAS LAMINA CURVA VERMELHA, PARAFUSO, PORCA - LAMINA CURVA VERMELHA, PARAFUSO, PORCA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAE , EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MOTONIVELADORA GR1803, CONFORME NOTA EM ANEXO.
3.449,58
20/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2584;
3.449,58
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2025
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA - 16897
3.449,58
TOTAL
3.449,58
3.449,58
3.449,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
