Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEDER FOLLMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2390 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDOR - SAÍDA AS 05:00H DE 28/05/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 28/05/2025. |
416,00 |
208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDOR - SAÍDA AS 05:00H DE 28/05/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 28/05/2025. |
208,00 |
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| 20/05/2025 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDOR - SAÍDA AS 05:00H DE 28/05/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 28/05/2025.
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208,00 |
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| 28/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2390/2025
GEDER FOLLMER - 613 |
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208,00 |
| TOTAL |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
