Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ RAUBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2393 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXAS CRVA E HONORÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DE VEICULO PLACA IWZ2G77 CONF. RECIBO ANEXO. |
625,00 |
625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
TAXAS CRVA E HONORÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DE VEICULO PLACA IWZ2G77 CONF. RECIBO ANEXO. |
625,00 |
|
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| 20/05/2025 |
TAXAS CRVA E HONORÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DE VEICULO PLACA IWZ2G77 CONF. RECIBO ANEXO.
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625,00 |
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| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
625,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
