Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
15.157,05 |
|
|
| 20/05/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
|
15.157,05 |
|
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
52,28 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
305,66 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
1.670,25 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
2.221,36 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
2.355,67 |
| 28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2444/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.104,84 |
| TOTAL |
15.157,05 |
15.157,05 |
14.710,06 |
| SALDO A PAGAR |
446,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
