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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2464	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
		0,00	20.304,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025		20.304,99
20/05/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025.		20.304,99
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			70,08
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			1.034,19
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			2.582,52
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			3.294,41
28/05/2025	Pagamento de Empenho 2464/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.323,79
TOTAL		20.304,99	20.304,99	20.304,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/05/2025	70,08		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/05/2025	1.034,19		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/05/2025	2.582,52		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	20/05/2025	3.294,41		Lançada
TOTAL		6.981,20