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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2478	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025.	0,00	14.382,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025.	14.382,73
20/05/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025.		14.382,73
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			76,82
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			547,66
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			1.168,62
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			3.002,65
28/05/2025	Pagamento de Empenho 2478/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.586,98
TOTAL		14.382,73	14.382,73	14.382,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/05/2025	76,82		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	20/05/2025	547,66		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/05/2025	1.168,62		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/05/2025	3.002,65		Lançada
TOTAL		4.795,75