Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
13.257,89 |
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| 20/05/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
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13.257,89 |
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| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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48,18 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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433,61 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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982,45 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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1.332,21 |
| 28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.461,44 |
| TOTAL |
13.257,89 |
13.257,89 |
13.257,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
