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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDI MACHADO DA CUNHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2522	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS' - SAÍDA AS 10:00H DE 02/06/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 04/06/2025.	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS' - SAÍDA AS 10:00H DE 02/06/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 04/06/2025.	975,00
20/05/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS' - SAÍDA AS 10:00H DE 02/06/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 04/06/2025.		975,00
TOTAL		975,00	975,00	0,00
SALDO A PAGAR				975,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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