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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2536 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELÍCULA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DAS SALAS DE EMERGÊNCIA E OBSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA * 875,00 875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 PELÍCULA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DAS SALAS DE EMERGÊNCIA E OBSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA * 875,00
20/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60824814; 875,00
06/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2025 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 875,00
TOTAL 875,00 875,00 875,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.