Nome do Credor: VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2538
Data de lançamento:
20/05/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA - LAVADORA ELETROLUX LED 17 - - LAVADORA ELETROLUX LED 17
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INC. COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO *
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
MÃO DE OBRA - LAVADORA ELETROLUX LED 17 - - LAVADORA ELETROLUX LED 17
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INC. COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO *
200,00
20/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/479;
200,00
TOTAL
200,00
200,00
0,00
SALDO A PAGAR
200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
