| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: Pagamento de mão-de-obra referente a troca de pneus, balanceamento, geometria e cambagem do veículo GM SPIN JBG3G30. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: Pagamento de mão-de-obra referente a troca de pneus, balanceamento, geometria e cambagem do veículo GM SPIN JBG3G30. | 360,00 | ||
| 20/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/254; | 360,00 | ||
| 12/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
