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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2542 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA Finalidade: Pagamento de mão-de-obra referente a troca de pneus, balanceamento, geometria e cambagem do veículo GM SPIN JBG3G30. 360,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 MÃO DE OBRA Finalidade: Pagamento de mão-de-obra referente a troca de pneus, balanceamento, geometria e cambagem do veículo GM SPIN JBG3G30. 360,00
20/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/254; 360,00
TOTAL 360,00 360,00 0,00
SALDO A PAGAR 360,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.