| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2547 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS KIT VAZAMENTO DE ÁGUA - KIT VAZAMENTO DE ÁGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM KIT VAZAMENTO DE ÁGUA, NOTA Nº35999 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | PEÇAS DIVERSAS KIT VAZAMENTO DE ÁGUA - KIT VAZAMENTO DE ÁGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM KIT VAZAMENTO DE ÁGUA, NOTA Nº35999 | 65,00 | ||
| 20/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/35999; | 65,00 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2025 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
