| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2549 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos LÂMPADA, SUPORTE, BRAÇO, PARAFUSO, PILHA - LÂMPADA, SUPORTE, BRAÇO, PARAFUSO, PILHA Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA TROCA E MANUTENÇÃO, NOTA Nº689 | 600,20 | 600,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Produtos diversos LÂMPADA, SUPORTE, BRAÇO, PARAFUSO, PILHA - LÂMPADA, SUPORTE, BRAÇO, PARAFUSO, PILHA Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA TROCA E MANUTENÇÃO, NOTA Nº689 | 600,20 | ||
| 20/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/689; | 600,20 | ||
| TOTAL | 600,20 | 600,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,20 | |||
