Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DIVISÓRIAS divilux 35mm com perfis de aço pintado e vidro liso 4mm - divilux 35mm com perfis de aço pintado e vidro liso 4mm
2.750,00
2.750,00
2.00
Porta completa cega 0,82 x 2,10 - 0,82 x 2,10
480,00
960,00
2.00
FECHADURA Tubular Branca - Tubular Branca
150,00
300,00
3.00
FECHADURA Tubular Preta - Tubular Preta
Finalidade: Aquisição de material para realização de melhorias e adequação de salas na Secretaria Municipal de Saúde. * Incentivo Atenção Básica*
150,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
DIVISÓRIAS divilux 35mm com perfis de aço pintado e vidro liso 4mm - divilux 35mm com perfis de aço pintado e vidro liso 4mm Porta completa cega 0,82 x 2,10 - 0,82 x 2,10 FECHADURA Tubular Branca - Tubular Branca FECHADURA Tubular Preta - Tubular Preta
Finalidade: Aquisição de material para realização de melhorias e adequação de salas na Secretaria Municipal de Saúde. * Incentivo Atenção Básica*
4.460,00
15/01/2025
Finalidade: Aquisição de material para realização de melhorias e adequação de salas na Secretaria Municipal de Saúde. * Incentivo Atenção Básica*
4.460,00
28/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 255/2025
ELERI WOMMER LTDA - 17330
4.460,00
TOTAL
4.460,00
4.460,00
4.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
