Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2554 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAS 13 KG GÁS PARA COZINHA - GÁS PARA COZINHA
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSISNO, NOTA Nº 3439 |
864,00 |
864,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
GAS 13 KG GÁS PARA COZINHA - GÁS PARA COZINHA
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSISNO, NOTA Nº 3439 |
864,00 |
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| 20/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3439; |
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864,00 |
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| 09/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2025
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME - 17797 |
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864,00 |
| TOTAL |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
