Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2555 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Produtos de higiene e limpeza PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NOTA Nº3441 |
455,85 |
455,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
Produtos de higiene e limpeza PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NOTA Nº3441 |
455,85 |
|
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| 20/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3441; |
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455,85 |
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| TOTAL |
455,85 |
455,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
455,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
