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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2560	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Produtos diversos LUVAS, FITA ZEBRADA, INSECT BLOCK AEROSOL - LUVAS, FITA ZEBRADA, INSECT BLOCK AEROSOL	83,90	83,90
1.00	Produtos diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NAS EXECUÇÕES DE SEUS SERVIÇOS, CONFORME NOTAS EM ANEXO.	38,58	38,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	Produtos diversos LUVAS, FITA ZEBRADA, INSECT BLOCK AEROSOL - LUVAS, FITA ZEBRADA, INSECT BLOCK AEROSOL Produtos diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NAS EXECUÇÕES DE SEUS SERVIÇOS, CONFORME NOTAS EM ANEXO.	122,48
20/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/49308; 0/49641;		122,48
TOTAL		122,48	122,48	0,00
SALDO A PAGAR				122,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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