Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2567 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORES - SAÍDA AS 14:00H DE 02/06/2025 E RETORNO AS 12:00H DE 03/06/2025. |
390,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORES - SAÍDA AS 14:00H DE 02/06/2025 E RETORNO AS 12:00H DE 03/06/2025. |
585,00 |
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| 20/05/2025 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORES - SAÍDA AS 14:00H DE 02/06/2025 E RETORNO AS 12:00H DE 03/06/2025.
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585,00 |
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| 02/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2025
FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO - 2091 |
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585,00 |
| TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
