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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2573	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Produtos diversos LAMPADA, SUPORTE, BRAÇO, PARAFUSO E PILHA - LAMPADA, SUPORTE, BRAÇO, PARAFUSO E PILHA Finalidade: NOTA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, NOTA Nº 689	600,20	600,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	Produtos diversos LAMPADA, SUPORTE, BRAÇO, PARAFUSO E PILHA - LAMPADA, SUPORTE, BRAÇO, PARAFUSO E PILHA Finalidade: NOTA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, NOTA Nº 689	600,20
20/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/689;		600,20
TOTAL		600,20	600,20	0,00
SALDO A PAGAR				600,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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