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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2576 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA VALTRA BM 100 MÃO DE OBRA VALTRA BM 100 MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO E DESLOCAMENTO - MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO E DESLOCAMENTO 550,00 550,00
1.00 Mão de obra trator MF4275 VULCANIZAÇÃO DO PNEU - VULCANIZAÇÃO DO PNEU 700,00 700,00
1.00 MÃO DE OBRA LS 100 PLUS VULCANIZAÇÃO DO PNEU - VULCANIZAÇÃO DO PNEU 700,00 700,00
1.00 MÃO DE OBRA VALTRA BM 100 MÃO DE OBRA VALTRA BM 100 MONTAGEM DE PENU DIANTEIRO - MONTAGEM DE PENU DIANTEIRO Finalidade: MÃO DE OBRA MONTAGEM, DESLOCAMENTO E VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DOS TRATORES VALTRA, LS E MASSEY. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 MÃO DE OBRA VALTRA BM 100 MÃO DE OBRA VALTRA BM 100 MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO E DESLOCAMENTO - MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO E DESLOCAMENTO Mão de obra trator MF4275 VULCANIZAÇÃO DO PNEU - VULCANIZAÇÃO DO PNEU MÃO DE OBRA LS 100 PLUS VULCANIZAÇÃO DO PNEU - VULCANIZAÇÃO DO PNEU MÃO DE OBRA VALTRA BM 100 MÃO DE OBRA VALTRA BM 100 MONTAGEM DE PENU DIANTEIRO - MONTAGEM DE PENU DIANTEIRO Finalidade: MÃO DE OBRA MONTAGEM, DESLOCAMENTO E VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DOS TRATORES VALTRA, LS E MASSEY. 2.250,00
20/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/272; e/271; e/270; e/269; 2.250,00
05/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2576/2025 ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.