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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2578 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
192.97 GASOLNA ADITIVADA Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE. 5,93 1.144,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 GASOLNA ADITIVADA Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE. 1.144,31
20/05/2025 Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE. 1.144,31
12/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 1.144,31
TOTAL 1.144,31 1.144,31 1.144,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.