Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2582 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo destinado ao estoque - COM CON |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
387.10 |
GASOLNA ADITIVADA |
5,93 |
2.295,53 |
731.43 |
OLEO DIESEL
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. |
5,91 |
4.322,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. |
6.618,31 |
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20/05/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA.
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6.618,31 |
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TOTAL |
6.618,31 |
6.618,31 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.618,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.