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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2585 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Material de Consumo destinado ao estoque - COM CON
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
106.21 GASOLNA ADITIVADA 5,93 629,84
7180.18 OLEO DIESEL 5,91 42.434,88
3743.22 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. 6,00 22.459,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. 65.524,06
20/05/2025 Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. 65.524,06
12/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2585/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 65.524,06
TOTAL 65.524,06 65.524,06 65.524,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.