Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2603 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENERGIA ELETRICA
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
15.854,57 |
15.854,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
ENERGIA ELETRICA
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
15.854,57 |
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28/05/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
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15.854,57 |
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TOTAL |
15.854,57 |
15.854,57 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
15.854,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.