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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2603 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENERGIA ELETRICA Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 15.854,57 15.854,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 ENERGIA ELETRICA Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 15.854,57
28/05/2025 Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 15.854,57
12/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2025 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 15.664,55
12/06/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2603/2025 190,02
TOTAL 15.854,57 15.854,57 15.854,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 12/06/2025 190,02 3887/2025 Lançada
TOTAL   190,02