| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
| Número do empenho: | 2606 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE ALIMENTACAO - Sem Contra | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALIMENTAÇÃO Finalidade: PAG. REF. A ALIMENTAÇÃO PARA OS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO NO TRÁFEGO EM DATAS DE MOBILIZAÇÃO DE AGRICULTURES. CFE DANFE E NOTINHAS ANEXAS. | 1.046,00 | 1.046,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | ALIMENTAÇÃO Finalidade: PAG. REF. A ALIMENTAÇÃO PARA OS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO NO TRÁFEGO EM DATAS DE MOBILIZAÇÃO DE AGRICULTURES. CFE DANFE E NOTINHAS ANEXAS. | 1.046,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60896695; | 1.046,00 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2025 JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI - 15255 | 1.046,00 | ||
| TOTAL | 1.046,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
