Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2608	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025 - FÉRIAS.	0,00	4.413,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025 - FÉRIAS.	4.413,72
28/05/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025 - FÉRIAS.		4.413,72
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			4,92
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			6,37
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			119,26
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			417,23
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			467,05
28/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			1.598,43
06/06/2025	Pagamento de Empenho 2608/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.800,46
TOTAL		4.413,72	4.413,72	4.413,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/05/2025	4,92	Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/05/2025	6,37	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/05/2025	119,26	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/05/2025	417,23	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/05/2025	467,05	Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	28/05/2025	1.598,43	Lançada
TOTAL		2.613,26

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