| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU E DESLOCAMENTO - CONSERTO DE PNEU E DESLOCAMENTO | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU, CONSERTO VD05, DESLOCAMENTO - CONSERTO DE PNEU, CONSERTO VD05, DESLOCAMENTO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MOTONIVELADORA120K, RETRO JCB, IZI-OC74 ,MOTONIVELADORA GR1803, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU E DESLOCAMENTO - CONSERTO DE PNEU E DESLOCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU, CONSERTO VD05, DESLOCAMENTO - CONSERTO DE PNEU, CONSERTO VD05, DESLOCAMENTO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MOTONIVELADORA120K, RETRO JCB, IZI-OC74 ,MOTONIVELADORA GR1803, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 1.140,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/277; e/279; e/283; e/286; | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.140,00 | |||
