Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TESTES INFLUENZA (H1N1) A+B, CX C/ 25 UND - INFLUENZA (H1N1) A+B, CX C/ 25 UND
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE INFLUENZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS NO MUNICÍPIO. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA*
580,00
1.740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
TESTES INFLUENZA (H1N1) A+B, CX C/ 25 UND - INFLUENZA (H1N1) A+B, CX C/ 25 UND
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE INFLUENZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS NO MUNICÍPIO. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA*
1.740,00
28/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/549;
1.740,00
11/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2025
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS - 19985
1.740,00
TOTAL
1.740,00
1.740,00
1.740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
