| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
| Número do empenho: | 2628 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE ALIMENTACAO - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | ALMOÇO Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA UBS, CONFORME DANFE ANEXA. | 25,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | ALMOÇO Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA UBS, CONFORME DANFE ANEXA. | 650,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60951412; | 650,00 | ||
| 12/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2025 JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI - 15255 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
