Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2628 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ALIMENTACAO - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
ALMOÇO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA UBS, CONFORME DANFE ANEXA. |
25,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
ALMOÇO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA UBS, CONFORME DANFE ANEXA. |
650,00 |
|
|
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60951412; |
|
650,00 |
|
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
