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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2629	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FITA MIMOSA	37,50	75,00
2.00	PORTA RETRATO	25,00	50,00
1.00	LÁPIS DE COR, cx c/12 unid	27,00	27,00
2.00	BORRACHA DE DINHEIRO	10,00	20,00
1.00	Caneta esferográfica ponta fina tinta Azul, cx. c/ 50 und.	80,00	80,00
1.00	CELOFANE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE "MIMO" PARA PARTICIPANTES DO GRUPO RENASCER, REALIZADO NA UBS, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA *	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	FITA MIMOSA PORTA RETRATO LÁPIS DE COR, cx c/12 unid BORRACHA DE DINHEIRO Caneta esferográfica ponta fina tinta Azul, cx. c/ 50 und. CELOFANE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE "MIMO" PARA PARTICIPANTES DO GRUPO RENASCER, REALIZADO NA UBS, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA *	292,00
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60949279;		292,00
TOTAL		292,00	292,00	0,00
SALDO A PAGAR				292,00