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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 57150779 WESLEY DA SILVA KUHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2630 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lavagem de veículo JBZ7I47 - CRONOS - JBZ7I47 - CRONOS 60,00 120,00
2.00 Lavagem de veículo SGB2E64 - SPIN - SGB2E64 - SPIN 60,00 120,00
2.00 Lavagem de veículo IZS6F28 - VAN SPRINTER - IZS6F28 - VAN SPRINTER 150,00 300,00
2.00 Lavagem de veículo JBR1J15 - VAN - JBR1J15 - VAN 150,00 300,00
2.00 Lavagem de veículo IZJ7I04 - AMBULÂNCIA - IZJ7I04 - AMBULÂNCIA 130,00 260,00
1.00 Lavagem de veículo JBX7E11 - AMBULÂNCIA - JBX7E11 - AMBULÂNCIA 130,00 130,00
2.00 Lavagem de veículo JDL1A33 - VAN - JDL1A33 - VAN 150,00 300,00
1.00 Lavagem de veículo JDN1H30 - ÔNIX - JDN1H30 - ÔNIX Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 Lavagem de veículo JBZ7I47 - CRONOS - JBZ7I47 - CRONOS Lavagem de veículo SGB2E64 - SPIN - SGB2E64 - SPIN Lavagem de veículo IZS6F28 - VAN SPRINTER - IZS6F28 - VAN SPRINTER Lavagem de veículo JBR1J15 - VAN - JBR1J15 - VAN Lavagem de veículo IZJ7I04 - AMBULÂNCIA - IZJ7I04 - AMBULÂNCIA Lavagem de veículo JBX7E11 - AMBULÂNCIA - JBX7E11 - AMBULÂNCIA Lavagem de veículo JDL1A33 - VAN - JDL1A33 - VAN Lavagem de veículo JDN1H30 - ÔNIX - JDN1H30 - ÔNIX Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.610,00
28/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/28; 1.610,00
TOTAL 1.610,00 1.610,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.610,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.