Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2635 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BEBEDOURO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. * INC. COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO * |
485,90 |
485,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
BEBEDOURO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. * INC. COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO * |
485,90 |
|
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| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49501; |
|
485,90 |
|
| TOTAL |
485,90 |
485,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
485,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
