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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	2636	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:36/2025Contrato: 58/2025 Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização.	1.590,00	1.590,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	Lic.:36/2025Contrato: 58/2025 Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização.	1.590,00
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/11299;		1.590,00
13/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2636/2025 CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 17300			1.590,00
TOTAL		1.590,00	1.590,00	1.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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